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天水广播电视台2016年度部门决算公开

2017-8-16 17:20|| 编辑: 李玲

  一、单位概况

  (一)主要职能

  1.围绕市委、市政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

  2.研究制定全市广播电视宣传工作计划,组织实施重大宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作;办好广播电视精品栏目,组织实施广播电视精品创优;负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高节目质量。

  3.负责全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。

  4.贯彻执行广播电视产业政策,开发广播电视资源,着力抓好广播电视广告经营创收与管理,做大做强广播电视事业,增强广播电视发展后劲,增强广播电视系统的综合实力,促进广播电视产业健康发展。

  5.负责本台广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,不断深化内部人事制度和干部任用制度改革,搞活内部分配制度,激发全台活力。

  6.承办市委、市政府,市委宣传部、市文旅局交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  1.机构设置

  天水广播电视台前身是原天水电视台、天水人民广播电台、天水有线广播电视台。1985年8月1日天水电视台成立,1991年5月天水人民广播电台成立,1993年1月1日天水有线电视台开播。2001年1月,国家广电总局批复同意三台合并为天水广播电视台。

  天水广播电视台属正县级差额拨款事业单位,市编办批准天水广播电视台内设机构28个,现实有内设机构及栏目20个。分别为办公室、总编室、监管办、人力资源部、全媒体新闻中心、外宣部、纪录片工作室、电视广告部、大型活动部、旅游节目部、广播节目部、广播广告部、电视技术部、广播技术部、网络技术部。《这方热土》、《健康天水》、《天南地北天水人》、《安全你我他》、《花儿朵朵》、《健康问诊》。

  2.人员构成情况。批准人员编制数170名,其中差额编制数94名,自收自支人数76名。现实有在职职工207人,其中正式职工103人,聘用职工104人。在职人员中正高级职称1人,副高级职称18人,中级职称43人,初级职称75人;科级以上干部33人,其中正处级干部1人,副处级干部5人(1人属挂职副处级干部),正科级13人,副科级干部20人。退休职工40人。

  3.人员经费供给形式:我台属财政差额拨款单位,享受财政差额补助的编制数为94人,财政差额补助比例为82人年工资总额的50%,其余12名差额编制属新增,经费暂时未补助,其余人员经费自筹。

  二、天水广播电视台2016年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况

  2016年度,天水广播电视台财政拨款收入2172.47万元。

  (二)支出决算情况

  2016年度,天水广播电视台支出为879.29万元。

  (三)财政拨款收入决算情况。

  2016年度,天水广播电视台财政拨款收入总计2172.47万元,与上年相比增加1171.39万元,增长117.01%。其中:一般公共预算财政拨款收入2172.47万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2016年度,天水广播电视台一般公共预算财政拨款支出总计879.29万元,与上年相比增加122.49万元,增长16.18%;完成年初预算92.41%,决算数小于预算数的主要原因:1、年初一般公共预算中广播电视设备改造购置费40万元,用于电视节目制作网、高清化改造升级设备购置;办台补贴96.5万元,追加地方公共文化服务体系建设专项资金200万元,上年结转240.23万元,用于设备改造项目。由于我台面临搬迁,高清改造工程推迟,因此设备改造款项结转到次年支付。2、“智慧城市”平台入口项目建设启动经费60万元,当年按工程进度实现支付13.8万元,余46.2万元,结转下年支付。3、为更好的通过广播电视节目宣传天水,进一步提升天水对外知名度和影响力,我台将新闻综合频道通过城市联播平台实现全省覆盖,因此追加频道上线所需的建设维护经费50万元。财政指标与2016年12月底下达,年底测试播出,正式运转后款项于下年支付。4、为更好地完成大型政治、经济、文化活动的现场直播任务,市财政追加高清转播车设备购置经费864.53万元。经过技术方案制定、财政局相关部门评审后,项目开始实施,根据工程进度结转下年支付。

  由于以上四方面原因形成了年末结转和结余资金1537.46万元。

  (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  2016年度财政拨款基本支出879.29万元。其中:工资福利支出303.32万元,主要包括在职人员基本工资148.45万元、津贴补贴34.63万元、一次性年终奖14.08万元、绩效工资106.16万元。

  对个人和家庭的补助支出259.19万元,主要包括退休费206.27万元、抚恤金10.92万元、奖励金42万元。

  商品和服务支出287.4万元,主要为专项支出,其中:办公费82.83万元、印刷费5.46万元、电费21.33万元、邮电费6.94万元、差旅费21.48万元、维修(护)费24.40.万元、培训费2.32万元、劳务费94.05万元、工会经费1.24万元、福利费3.87万元、公务用车运行维护费23.49万元。

  其他资本性支出29.37万元,主要包括办公设备购置15.57万元、专用设备购置13.8万元。

  (六)2016年“三公”经费支出决算说明

  2016年“三公经费”预算23.49万元,决算23.49万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。与上年同期相比减少0.87万元,下降3.58%;减少的主要原因:我台三公经费主要是车辆运行费,进一步加强了车辆费用支出的管理,减少了支出。

  (七)其他需要说明的情况

  1.政府采购支出情况

  2016年,天水广播电视台政府采购支出32.02万元 ,比上年增加30.52万元。其中:政府采购货物支出32.02万元、政府采购工程支出0万元。

  2.国有资产占用情况

  2016年度,天水广播电视台资产总额为3683.68万元,其中:公务车辆13辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。

  三、相关专业名词解释

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

  对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  项目支出:反映单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

  奖金:反映机关事业单位工作人员年终一次性奖金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不含车船等交通工具)修理和维护、运行与维护费用。

  会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费等支出。

  培训费:反映因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

  因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和专业用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

  四、天水广播电视台2016年度预算绩效情况说明

  1、预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,我台对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共3个项目,涉及预算资金300万元,自评覆盖率达到100%。

  从评价情况来看,符合部门职责和相关管理规定,绩效目标合理,评价指标体系较为完善,评价标准较为科学;项目的业务管理制度较为完善,业务监控有效性较好,各项业务工作有序开展;财务管理制度规范,建立了相应的财务监控措施和手段,有效防控各类财务分险;任务完成质量高,时效性强,产出、效果完成情况良好;通过项目实施,对所支持的行业领域起到了较好的支撑和带动作用,经济社会效益较为显著。

  2、项目绩效的自评结果

  以我台“智慧天水”互联网入口平台项目为例,根据项目绩效评价(自评)的要求,我台成立由分管领导任组长的“智慧天水”互联网入口平台建设项目评价(自评)工作领导小组”,进一步加强财政支出项目绩效自评工作的组织和领导,落实项目绩效自评具体工作人员,确保绩效自评工作顺利进行。根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评结果完全符合目标要求。通过项目的实施,完成了“智慧天水”互联网入口平台建设项目移动应用平台建设方案、项目的软硬件招标工作以及项目硬件服务器的搭建和软件基础功能的开发。

  项目的实施为构建“智慧天水”互联网入口平台,形成了稳定、可靠、高效的智慧城市移动应用统一门户,为公众提供了一站式的与日常生活息息相关的各种便民服务,有助于提升政府公共服务能力,提高城市管理效率。

  3、项目绩效评价报告

  评价类型:项目实施过程评价□ 项目完成结果评价t

  项目名称 “智慧天水”互联网入口平台

  项目单位 天水广播电视台

  主管部门 天水市文化和旅游局

  评价方式:自评□/评价t/再评价□

  评价机构:部门(单位)评价组t/第三方机构□

  报告日期: 2017年9 月 5 日

  项目支出绩效自评报告

  按照天水市财政局相关文件精神要求,结合我台智慧天水互联网入口平台项目(云上天水)2016年度绩效的开展情况和自评结果,现将项目绩效自评情况汇报如下。

  一、项目的基本情况

  “智慧天水”互联网入口平台(云上天水)项目2015年立项,该项目为新增延续性项目,从2016年开始实施至2018年底结束。

  该项目的目的在于充分运用信息和通信技术手段,对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能反应,打造天水本地智慧应用和便民服务的综合载体与汇聚平台。

  二、项目绩效目标以及完成情况

  1、绩效总目标

  2016年 “智慧天水”互联网入口平台(云上天水)项目建设的总目标为:确定“智慧天水”互联网入口平台项目建设方案;项目招标;项目硬件服务器的搭建和软件基础功能的开发;

  2、实际完成情况

  项目已经于2016年12月底完成招标任务,2017年5月份完成目前一期建设工作,包括部署硬件服务器2台(一台数据备份服务器),基础软件开发部分已经按照招标文件要求研发完成。目前,“智慧天水”互联网入口平台(云上天水)正在进行内测,预计2017年9月10日左右,安卓版和苹果版应用程序正式上线。

  三、预期效益

  (一)功能介绍

  通过构建“智慧天水”互联网入口平台(云上天水),旨在形成稳定、可靠、高效的智慧城市移动应用统一门户,为公众提供一站式的与日常生活息息相关的各种便民服务。2016年为该项目的一期建设阶段。

  “智慧天水”互联网入口平台(云上天水)一期项目重点打造流媒体直播功能,实现天水广播电视台三套电视和两套广播实时直播和点播回放,我市一些重大节点活动、体育赛事的现场直播以及由天水广播电视台生产的图文、音频、视频、网络专题等海量的资讯。同时,该项目的便民服务模块涵盖公交查询、实时路况、水电缴费、预约挂号、违章缴纳、酒店预订、电子商务、车票船票飞机票、电影票、景点门票等各种生活服务功能,应有尽有。

  “智慧天水”互联网入口平台(云上天水),通过广泛整合各类资源,打造以新闻资讯、同城生活、电商购物、便民服务为一体,为广大市民、政府和企业提供智能信息资源及开放式信息应用平台。

  (二)政治、经济及社会效益

  1.有助于提升政府公共服务能力,提高城市管理效率。 通过提供移动化、便捷化、融合化、互动化的城市服务手段,大大提升公共服务部门的行政效率和决策水平,使得政府的公共服务更加深层化。

  2.有助于畅通政民互动渠道。依托智慧城市移动应用服务平台,打造移动生活信息门户、政务门户,面向公众提供信息动态、政务公开、在线服务、投诉爆料等“政民互动”服务,架起“网络问政”、“手机问政”的移动信息桥梁。

  3.有助于消除“信息孤岛”。建立智慧城市移动应用信息化架构标准,协调各方资源,打破包括公共安全、政务、医疗、交通、文化教育、旅游、农业、园区、环保、物流等在内诸多城市公共系统之间的“信息壁垒”,实现跨系统应用集成、跨部门信息共享。

  4.有助于促进信息消费持续稳定增长。智慧城市移动应用服务平台涵盖百姓吃住行等各类智慧民生服务领域,依托该平台,通过不断挖掘信息化需求、推动信息消费新热点,能够促进公共信息资源共享和开发利用,提升民生领域信息服务水平,为全社会的信息消费和服务提供支持,有助于促进信息消费持续稳定增长。

  四、存在的问题

  从绩效评价看,部门支出预算和绩效评价工作还存在部分项目无法用量化指标来进行考评的问题。

  五、有关建议

  建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导,进一步优化项目绩效考核指标体系,做到合理性与可操作性的有机统一。

  五、天水广播电视台2016年部门决算表

  (一)收入支出决算总表(详见附表)

 

  (二)收入决算表(详见附表)

  (三)支出决算表(详见附表)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)


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