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天水广播电视台2017年度部门决算公开说明

2018-8-16 10:27| 发布者: 左斐斐

摘要:   一、单位基本概况   (一)主要职能   1.围绕市委、市政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众 ...

  一、单位基本概况

  (一)主要职能

  1.围绕市委、市政府的工作部署,紧密配合党和政府的中心工作,及时把党和政府的方针、政策、政令、任务传达到广大人民群众中去,把丰富的知识和多彩的文艺节目传送给观众听众,满足广大人民群众日益增长的精神文化需求,为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

  2.研究制定全市广播电视宣传工作计划,组织实施重大宣传报道工作,抓好日常报道和深度报道工作;办好广播电视精品栏目,组织实施广播电视精品创优;负责对广播电视节目内容审查把关,不断提高节目质量。

  3.负责全市广播电视节目播出、转播工作,确保完成中央、省、市广播电视节目的转播任务和安全优质播出。

  4.贯彻执行广播电视产业政策,开发广播电视资源,着力抓好广播电视广告经营创收与管理,做大做强广播电视事业,增强广播电视发展后劲,增强广播电视系统的综合实力,促进广播电视产业健康发展。

  5.负责本台广播电视队伍的思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设,加强干部职工的职业道德教育和业务培训,不断深化内部人事制度和干部任用制度改革,搞活内部分配制度,激发全台活力。

  6.承办市委、市政府,市委宣传部、市文旅局交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  天水广播电视台内设机构有办公室、总编室、监管办、人力资源部、新闻中心、电视广告中心等19个部室。目前全台实有人数210人,退休40人,(退休人员增加2人,符合退休年龄的2人:雷小明,王天强,总数为40人,在编人员增加2人,在编人数82人不变),正高级职称1人,副高级职称18人,中级职称34人,初级职称35人。

  二、天水广播电视台2017年度部门决算情况说明

  (一)收入决算情况。2017年度,天水广播电视台收入总计为1235.32万元,其中:

  1. 财政拨款收入1235.32万元,较2016 年度决算数减少937.15万元,下降43.14%,主要原因是上年追加购置高清转播车专项资金864万元。

  (二)支出决算情况

  2017年度,天水广播电视台支出为2772.78万元,其中:

  基本支出2772.78万元,较2016 年度决算数增加1893.49万元,增长215%,主要原因是电视台整体搬迁,购置演播室高清转播设备。

  (三)财政拨款收入决算情况

  2017年度,天水广播电视台财政拨款收入总计 1235.32万元,与上年相比减少937.15万元,下降43.14 %,其中:一般公共预算财政拨款收入1235.32万元,与上年相比减少937.15万元,下降43.14%,主要原因是上年追加购置高清转播车专项资金864万元;政府性基金预算财政拨款收入0万元。

  (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  2017年度,天水广播电视台支出为2772.78万元,同比增加1893.49万元,增长215.34%,主要原因是上年结转和结余1537.46万元,在当年全部支付。

  其中:工资福利支出286.48万元,主要包括在职人员基本工资165.18万元、津贴补贴12.53万元、一次性年终奖13.77万元、绩效工资95.01万元。

  对个人和家庭的补助支出325.98万元,主要包括退休费220.85万元、购房补贴2.19万元、采暖补贴22.67万元、奖励金80.28万元。

  其他资本性支出1615.68万元,主要包括办公设备购置76.95万元、公务用车设置260万元、专用设备购置1278.73万元。

  商品和服务支出544.64万元,同比增加 257.23万元,增幅为47%,主要用于各类节目的改版。

  (五)、2017年“三公”经费支出决算说明

  2017年“三公经费”预算279.29万元,决算279.29万元,完成年初预算100%,决算数等于预算数。与上年同期相比增加255.8万元,增长91.59%,增加的主要原因是经有关部门批准,购置高清电视转播车一辆,金额是260万元。

  (六)、政府采购支出情况

  2017年,天水广播电视台政府采购支出总额 1615.68万元,其中:政府采购货物支出1615.68万元,比上年增加991.13万元,增长61%,主要原因是电视台整体搬迁,购置演播室高清转播设备。

  (七)、国有资产占用情况

  截止2017年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中:一般公务用车14辆,单价50万元(含)以上的通用设备 4台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价4台(套)。

  三、天水广播电视台2017年部门决算表

  (一)收入支出决算总表(详见附表)

  (二)收入决算表(详见附表)

  (三)支出决算表(详见附表)

  (四)财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(详见附表)

  (七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(详见附表)

  (八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(详见附表)

  三、相关专业名词解释

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出)。

  对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

  基本支出:反映单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

  上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

  绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

  公务用车:指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和专业用车。

  公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  采暖补贴:反映行政事业单位按规定向在职职工和离退休人员发放的住房采暖补贴。

  四、本年度部门决算等财务工作开展情况

  2017年我们严格执行国家规定的财务制度,加强收支管理,对一切开支严格按财务制度办理,注重统一规范,强化核算实效,完善监督职能,管好用好各类资金,既保证正常业务活动和财务收支顺利开展,又使各项收支的安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,提高资金的使用效率,达到节支的目的。

  今后我台将进一步提高财务管理水平,严格执行财经法规,管好用好有限的资产,完善管理办法,进一步搞好财务管理工作。

天水市广播电视台2017年度部门决算公开表.xls


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